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07/05/19

ERPSCAM- (05/19).

(#19275)-  Robo de Baixar Nota Fiscal DANFE

 

  • Criado o parâmetro “Base Dados XML” nas configurações Gerais, aba Nota Fiscal/Informações.
  • Funcionalidade disponível no menu Financeiro -> Nota Fiscal -> Baixa Danfe
  • As notas são listadas da base de dados criada especificamente para este fim.
  • As notas listadas na cor cinza já foram baixadas e podem ser arquivadas no local de origem, na pasta “Arquivadas”.
  • As notas listadas na cor verde, ainda não foram baixadas. O Sistema identificou que há uma compra sem entrada de mercadoria para o cnpj do fornecedor e com valor IGUAL. ao clicar duas
    vezes sobre a linha, o sistema abre a tela de entrada de mercadoria para que seja feito o procedimento, sugerindo a compra encontrada.
  • As notas listadas na cor vinho, ainda não foram baixadas. O Sistema identificou que há uma compra sem entrada de mercadoria para o cnpj do fornecedor e com valor DIFERENTE. ao clicar duas
    vezes sobre a linha, o sistema abre a tela de entrada de mercadoria para que seja feito o procedimento, sugerindo a compra encontrada.
  • As notas listadas na cor vermelho, são as que o sistema não encontrou nenhuma compra pendente de entrega para o cnpj do fornecedor.
  • Disponível baixar o xml na nota fiscal. Ficará gravado na pasta local do SCAM + “\Nfe\EntradaXML”.

 

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(#20288)- Relatório do Movimento que está indo para a contabilidade em colunas com os dados.

 

  • O relatório não será desenvolvido, somente a exportação da planilha.
  • Inserido o botão “Exportar Movimento” na tela de Integração Contábil
  • Exibirá somente para a Integração do Sistema Questor.
  • Deve preencher/selecionar os campos obrigatórios e clicar no botão para gerar o arquivo no formato XLS.

 

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(#20738)- Integrações > Contábil.

  • Adicionado campo “Conta Retenção Técnica”, na Gerais, aba Integração Contábil.
  • Este campo será utilizado na Integração contábil da Valor Real, quando um lançamento tiver Retenção Contratual.

 

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(#20816) Relatórios > Gerenciais > Lançamento Plano de Contas.

  • Ao selecionar o filtro “Filtrar pela Data de Lançamento” ou “Filtrar pela Data Contábil” o relatório será impresso em modo paisagem, caso contrário será impresso em modo retrato sem as colunas “Data de Lançamento” e “Data Contábil”.

 

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(#19701)- Fincaneiro > Contas a Receber : incluir botão na tela para gerar NFe automático

 

  • Adicionado o botão “Criar NF” na tela do “Contas a Receber”.
  • Ficará ativos após a pesquisa de uma conta a receber ser efetuada.
  • Ao clicar no Botão, a tela de nota Fiscal é carregada, com os campos “Tipo de Nota”, Empresa, Nota Fiscal (se a numeração for automática) e Emissão.
  • Na aba “Parcelas” são carregadas as parcelas das contas a receber do cliente. Caso não carregue automaticamente, efetuar a busca.

 

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(#20894)-  Contrato Medição

  • Incluído o botão na tela do contrato de medição para remover a aprovação da medição e tornar editável os campos.

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(#20839)- Obras > Orçamento / Relatórios > Comercial > Vendas no Período – Relatório de orçamentos por vendedor – Luzes e Cores

  • Inserido duas opções para o filtro: “Somente Concluídos (Aprovados)” e “Somente Pendentes (Não Aprovados)”.
    Ao selecionar a opção para concluídos, o relatório irá filtrar os orçamentos/aditivos pela data de aprovação.
    Ao selecionar a opção para Pendentes, o relatório irá filtrar os os orçamentos/aditivos pela data do orçamento
    Se não for selecionado nem concluídos e nem pendentes, o relatório irá filtrar todos orçamentos e aditivos no período informado.
  • Ajustada a tela de filtro do relatório
  • Ajustado o relatório “rpt_vendas.rpt”
  • Rodar UPD e copiar o relatório

 

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(#20932)-  Obras > Medição – Incluir borracha para remover aprovação – Amaro.

 

  • Incluído o botão na tela do contrato de medição para remover a aprovação da medição e tornar editável os campos.

 

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(#20947)-  Obras > Medição > Importar planilha – Possibilidade de download da planilha pelo sistema – Squadro

  • Inserido o modelo da planilha de Serviços na tela Importação de Arquivos para download.
  • Alterado para que na tela de Medição, ao clicar no botão para importar a planilha de serviços, permita escolher o local e a planilha a ser importada.

 

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(#20984)-  Financeiro > Contas a Pagar – Copiar conta e parcela

  • Quando cliente utiliza “Utiliza Aprovação em Contas a Pagar” o campo “Manter Situação Original” ao copiar conta é desabilitado e ao gerar uma nova conta a pagar, a situação deve ficar como “Prevista”.

 

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(#21013)- Entrada de Mercadoria > Busca compra do XML.

  • Criado o botão “Busca compra (Robô NF)”. Disponível somente para que usa o Robô da Danfe.
  • Ao informar o número e data de emissão da NF e clicar no botão “”Busca compra (Robô NF)”, o sistema irá buscar as compras correspondentes. Se encontrar irá listar. Escolher a compra desejada e clicar no botão “Confirmar” para fazer a entrada de mercadoria.

 

 

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(#20941)- Entrada de Mercadoria XML, Financeiro (PJJ)

 

  • Criado o acesso “Permitir Incluir Material automaticamente na Entrada de Mercadoria”
  • Na Entrada de Mercadoria: na tela de importar xml, quando tiver apenas 1 empresa no sistema, já puxar a empresa automaticamente
  • No frame do novo material, colocada as legendas nos botões gravar e cancelar
  • Inserido o check “Cadastrar automaticamente todos os materiais”, na tela para importar todos os materiais sem precisar clicar um a um para cadastrar. Somente disponível com acesso.
  • Permitido alterar o material já cadastrado pela tela de importação
  • Colocada o ícone padrão de aguardando do windows enquanto busca o captcha.
  • Baixa Agrupada, quando joga todas as parcelas para baixa, ele não mostra fornecedor, nf (o teste que fiz foi com pgto de funcionários) testar com os dois fornecedor e funcionário
    não consegui simular o erro
  • feita a correção na Entrada de Mercadoria, quando puxa zero ao gerar novo financeiro, xml importado.

 

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(#21000) Relatório DRE – Criar modelo de relatório igual SGER

 

  • Desenvolvido novo relatório. Encontra-se no menu Resumos -> Demonstrativo de Resultados do Exercício.
  • Copiar o arquivo rpt_rel_dre.rpt
  • Rodar UPD

 

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(#20983) Almoxarifado > Compra – Alterações em relartório – Termsul.

 

  • Alterado o relatório rpt_compra2.rpt conforme solicitado.

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(#21052) Cadastros > Almoxarifado > Material – Separa materiais de serviços – Sinalizadora.

 

  • Na seleção de materiais não serão listados materiais do tipo “Serviço”

 

 

 

(#20317)- Relatórios > Financeiro > Requisição de Pagamento – Inclusão de Filtro Tipo de Pagamento – DUOTEC

 

  • Inserido o campo “Tipo Pgto” na rtela do filtro do relatório.
  • Alterado o relatório “rpt_Requisicao_Pagamento.rpt”, inserido os filtros, o período e a logo.
  • Copiar rpt para o cliente.
  • Rodar UPD

 

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(#21020) Frota > Veiculo – Permitir alterar placa já cadastrada para Mercosul – Ajardini

 

  • Campo placa desbloqueado para permitir a alteração da numeração da placa
  • Rodar UPD*

 

 

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(#20357) Frota – Equipamentos.

 

  • Adicionado o campo “Valor Dia” na tela de “Serviços da Frota”
  • Criada uma nova funcionalidade. Cadastros -> frota – Tipo Equipamento/Veículo
  • Adicionado campo Tipo na tela de filtro e cadastro de veículos
  • Adicionado o campo “Material” na tela de cadastro de Veículos (O material é criado, se não existir, ao salvar o veículo. Este material não é listado na tela de Materiais).

 

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(#20938)- Ajustes Termsul

  • Alterado o relatório rpt-compra29.rpt para que mostre o número da requisição
  • Alterada a tela Almoxarifado -> Requisições. Inserida as legendas das cores das linhas
  • Alterada o cálculo da data no campo “Data Compra/Prazo Material” na tela de requisições para que não que considere o sábado e domingo no cálculo da data.
  • Já existe o acesso “Excluir Material da Requisicao com Cotação mas sem Compra.” na Gerais2 que permite excluir um material sem cotação ou compra
  • A Barra de rolagem na tela de acompanhamento de requisições é automática.
  • E-mail da OC é enviado para todos da obra, desde que a opção “Enviar cópia para os Responsáveis da Obra” na tela de envio de e-mails esteja selecionado e a equipe da obra possua e-mail cadastrado.
  • Alterada a tela de cadastro de equipe da obra para que traga o e-mail do funcionário. Permite salvar valor com zero
  • Na tela de requisição, não é permitido incluir um material com a quantidade zerada. As configurações de um item serão colocados em outros se houver mais de uma apropriação.
  • Ao salvar um requisição, um em-mail é enviado para o funcionário que está fazendo a requisição e para os membros da equipe da obra, somente se a opção “Utiliza Envio de E-mail ao Salvar Requições de Materiais” estiver marcada na Gerais2
  • Ao aprovar um requisição, um em-mail é enviado para o funcionário que está fazendo a requisição e para os membros da equipe da obra, somente se a opção “Utiliza Envio de E-mail ao Salvar Requições de Materiais” estiver marcada na Gerais2

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(#20774) BI > Dashboard > Financeiro > Contabilidade – Abrir OC pela Contabilidade.

 

  •  Abrir OC pela Contabilidade para BI > Dashboard > Financeiro > Contabilidade – Abrir OC pela Contabilidade

 

 

 

 

 

 

(#19277)- Fiscal > Comprovação NF (encapsulamento)

 

  • Criada nova tela para a geração do arquivo a ser enviado para a Receita Estadual com as notas para comprovar gastos com material da obra.
  • A geração do arquivo segue as orientações do manual “Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e” do Estado de São Paulo.
  • O arquivo gerado deve ser enviado para a Receita conforme manual do SISCON.
  • O erros encontrados no arquivo devem ser corrigidos antes do envio, caso contrário irá ser recusado.
  • Vídeo de exemplo: http://192.168.1.11:3000/attachments/download/26192/comprovacao_nf.mp4
  • Rodar UPD

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(#17826)- Obras > Medição – Criar botão para Desaprovar Contrato para permitir alterar o mesmo

 

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(#20985)- Fiscal > Deixar as datas de trava em uma tela no menu Fiscal

  • Criado o menu “Fiscal”. (tarefa relacionada #19277).
  • Criado o sub-menu “Datas para Lançamento”. Permite alterar a “Data Limite para Lançamento Retroativo Emissão NF” e “Data Limite para Lançamento Retroativo Vencimento” que estavam nas configurações Gerais2, aba Financeiro. Os campos foram desabilitados na Gerais2.
  • Permite gravar a mesma data para todas as empresas.
  • Os campos foram desabilitados nas configurações Gerais2.

 

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(#15557) Almoxarifado > Requisição de Material – Adicionar seleção por Check Box nos materiais para Cotar

 

  • Colocado em vermelho materiais que estiverem fora do orçamento
  • Ordenação pelas colunas
  • Grid alterada para o componente ListView.
  • Importante que os dois parâmetros abaixo estejam ativos na empresa.

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