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11/06/19

ERP SCAM- (06/2019)

(#21215)-  Fiscal > Baixa Danfe

 

  • Melhorada a performance do carregamento da tela.
  • Adicionada a aba “Notas Fiscais – XML pendente”, onde estão listadas as NF´s que não foram baixadas da Sefaz (meramente informativa).
  • Retirada a informação do número da OC da listview.
  • Adicionado o botão “Atualizar” que refaz toda a leitura nas bases de dados nas notas fiscais

 

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(#21173) Financeiro > Contas a Pagar / Obras > Medição – Prog_Pgto2 abrindo modelo antigo e Programação com Retenções não sai via medição – Squadro

 

  • Inserido um frame com as opções: “Programação Pagamento” e “Programação Pagamento (Retenção)” na tela de Medição ao clicar no botão “Imprimir Prog Pgto”
  • São os mesmos modelos impressos através da rela de Contas a Pagar.

 

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(#20958)-  Almoxarifado > Requisição de Material – Criar novo modelo com apropriacao e previsto x realizado.

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(#21290) -Almoxarifado > Requisição de Material / Requisição sem Cotação / Avisos – Possibilitar inativar alerta de materiais pendentes em requisições que houverem materiais que não serão cotados/comprados – Softwar

  • Criada a opção “Não mostrar esta requisição como pendente nas telas de Avisos e Requisição sem Cotação” na tela de Requisição. Quando selecionado, a requisição não será listada na tela de “Requisições sem Cotação” e não será contada na tela de Avisos
  • O campo pode ser marcado e desmarcado e salvo mesmo com a requisição aprovada.

 

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(#20523)-  Obras > Obra > Status – Permitir alterar status já concluídos – Multiobras

 

  • 3º medição excluídar
  • 4º medição alterada para 3º medição

 

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(#21282)- Almoxarifado > Entrada de Mercadoria – Ampliar área dos itens na tela – Squadro

 

  • Aumentado o tamanho dos frames “Materiais da Compra, ainda não entregues” e “Materiais da Compra, entregues nesta NF”.

 

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(#20654)  -Integração Contábil Domínio

  • Integração contábil Dominio desenvolvida.
  • Aguardando cadastros de contas contábeis para testes e ajustes.
  • Colocada a tela Cadastros -> Financeiro -> Tipo Conta no padrão SCAM
  • Adicionado o campo “Cod Contabil” na tela
  • Alterada na tela Cadastros -> Financeiro -> Plano de Contas -> Contas, o frame para cadastro de conta contábil. Adicionada a aba “Centro de Custo”

 

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(#20689) -Almoxarifado > Compra – Possibilitar colocar nome da obra na compra e alterar cor de cabeçalho – Atiossi

 

  • Alterada a Cor do cabeçalho para preto
  • O campo do Centro de Custo já está aparecendo na OC, na parte inferior.

 

 

(#21198)-  Obras > Medição – Incluir Percentual Medido e Acumulado na aprovaçao da Medição

 

  • Impresso a partir da tela de Aprovações.
  • Incluído Percentual e Valor Acumulados e Saldo a Medir.
  • Inserido no cabeçalho o número da Medição
  • Alterado o label Medição para Cód Medição e deixado apenas o código

 

 

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(#20653)-  Obras > Mapa de Orçamentos – Alterar informações do rodapé do relatório – Atiossi

 

  • Alterado o rodapé do relatório “rpt_orcamento9_S.rpt” para que exiba o endereço e em-mail do cliente.

 

 

 

 

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(#21059)-  Cronograma > lançar o período e distribuir no período no cromograma fisico

  • Refeito o layout da tela Obras > Cronograma
  • Permitido incluir data de início e término da previsão em um Grupo, Etapa ou Serviço.
  • Se for informada datas no Grupo, as datas serão salvas em todos os serviços daquele grupo.
  • Se for informada datas na Etapa, as datas serão salvas em todos os serviços daquela Etapa.
  • Permitido excluir datas de um grupo/etapa ou serviço
  • Com o período de datas informado em um serviço, será calculado o percentual previsto na tela Obras -> Cronograma Físico

 

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(#21140)-  Relatórios > Almoxarifado > Entrada de Mercadoria – incluir a Obra

  • Inserido o campo obra no relatório conforme solicitado.

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  • Sistema atualizado na base de dados do cliente e e-mail informando alterações enviado.

 

 

 

(#21056) -Requisição de Pagamento – obrigar apropriação por parâmetro

 

  • Ao salvar uma requisição, automaticamente o rateio é criado.
  • Inserida a verificação se há rateio para requisição quando for do tipo Obra na Geração do Financeiro.
  • Necessita do parâmetro “Obrigatório Apropriação no Contas a Pagar” na Gerais 2 -> aba Financeiro

 

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(#21105)-  Financeiro > Contas a Pagar > informar os dados bancários de forma mais automática CNAB.

  • Na parcela : A conta Bancária ficrá coma primeira conta encontrada cadastrada na obra, Tipo de Serviço com “PAGAMENTO FORNECEDOR”, Forma Pagamento = “TED – OUTRO TITULAR”, mas somente se existir conta bancária cadastrada para a obra informada na conta a pagar.
  • Validados somente o tamanho do código de barras e se é somente número, quando informado:

 

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(#21120)- Financeiro > Processos > Baixa Agrupada de Contas a Pagar – Seleção da Conta bancária ao baixar

  • Adicionada na tela de seleção de banco o campo para procurar pelo nome da conta.
  • Adicionada na tela de baixa agrupada, o botão para pesquisar conta bancária. Ao clicar no botão abre o frame para pesquisar selecionar a conta bancária. Caso não se deseje pesquisar, pode usar a combo “Conta Banco” normalmente

 

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(#21248)-  Comprovação NF – poder comprovar notas por obra, e criar um identificador na nota fiscal.

 

  • Criada a opção para lançar notas por Nf ou Obra
  • Campos de valor alinhados a esquerda nas listviews

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(#21399)-Alterar Contar a Pagar em Lote – Novos Campos

  • Incluídos os campos Conta Bancária, Tipo Serviço, Forma Pagamento, Finalidade(TED) e Código de Barras.
  • Será somente permitido incluir as informações acima para contas a pagar do mesmo Fornecedor e Vencimento.

 

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(#21412)-  Frota – Agenda, permitir informar o valor, sem ter a data final

 

  • Permite calcular ou informar o valor sem necessidade de preencher a data e hora finais.
  • Se informada a data final final e não informar a hora final, o sistema assume “23:59″ para a hora final.
  • Para atualizar diariamente o valor de forma automática (somente para “Valor DIA”):
    – a data final não deve ser informada
    – o campo Serviço deve ser selecionado (o valor da hora deve estar cadastrado na tela Cadastros -> Frota -> Serviços da Frota)
    – o tipo “Valor Dia” deve ser selecionado.
    – a data de saída não deve ser superior a data atual
  • Incluída a opção “Abertas” na tela de filtro (abertas são as agendas que não possuem data final)

 

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(#21438) -Relatorio Mapa de Cotacao 10 – incluir uma linha com a soma dos melhores precos de cada fornecedor

 

  • Inserida a linha “Total Melhor Preço”, que soma os melhores preços de cada fornecedor.
  • Aumentado o tamanho do Label “Preço em destaque (melhor preço)”

 

 

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(#19343)- Relatórios > Gerenciais > Manutenção – Aumentar campo Ocorrência – SISTEL

 

*Copiar o relatório e rodar o UPD

 

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(#21350)-  Relatórios > Obras > Previsto x Realizado (Financeiro) – Mostrar o nome Aditivo no lugar de orçamento e mostrar a descrição do lado

  • Feita a correção do nome do Orçamento e Aditivo

 

 

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(#21077)- Relatórios > Jurídico > Processos Jurídicos – Incluir filtro por Tipo de Ação – Unidas

 

*Adicionado na tela de filtro do relatório o campo “Tipo Ação”

 

 

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(#20047)-  Relatório > Frota > Abastecimento – Inclusão de filtor por placa – Sugestão de Melhoria – Pedido do Cliente – Terrassis

  • Adicionado campo na tela do relatório para filtrar por placa ou modelo. Não busca veículo combinado placa e modelo.

 

 

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(#19418)-  Obras > Orçamento – Incluir filtro por Vendedor – EVELP

 

  • Inserido o campo Vendedor na aba de consulta.

 

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