ERP SCAM – (09/2019)

(#22006)- Integrações > Contábil

Criado os parâmetros “Contabilização dos lançamento baixados por fornecedor” e “Contabilização das Contas a Receber por cliente” na aba “Integração Contábil” nas Gerais.
Feito o tratamento dessas opções na integração contábil.

(#21343) -Almoxarifado > Ordem de Compra > Imprimir / Obra – Alteração de “CEI” para “CNO” – Engedam

Feita alteração de “CEI” para “CNO”.

Copiar relatórios de compras mais recentes

(#20904)- Relatório lançamento Plano de Contas

Criado novo modelo de relatório DRE Gerencial.
As contas para cada grupo podem ser adicionados ou excluídas conforme necessidade (Receitas, deduções, investimentos, despesas.

(#22042) – Erro ao emitir NFe – Cod Beneficio fiscal e Codigo numerico em formato invalido – DUOTEC

Para emitir mudamos os seguintes campos:

O primeiro caso baseado no chamado #22035.

O erro de código numérico inválido está sendo corrigido no chamado #22035.
Referente ao erro de Cod Beneficio Fiscal, como no SCAM ainda não tinha, criei o mesmo na tela de Nota Fiscal ao adicionar Material na NFe

Alterações no processo de emissão, pendente de testes
Alterações de BD inseridas no atualziar.upd.

Testes de inserção, update e carregamento do Código de Benefício Fiscal na tela de Nota Fiscal Materiais.
Teste para puxar o dado e montar no TXT Ok

Alterações no SCAM:

No cadastro do Material na Nota Fiscal, foi adicionado o campo de Código de Benefício Fiscal:

(#21105)- Financeiro > Contas a Pagar > informar os dados bancarios de forma mais automatica CNAB

Quando a conta a pagar for para obra, o sistema irá busca a conta bancária da obra, não existir, o sistema irá buscar a conta bancaria da empresa. Demais campos permanecem inalterados.

(#21054)- Contabilizar separado a conta de juros e descontos separados

Já desenvolvido conforme orientações do Glaucio. Entrou na versão 1.1.863

(#19277)- Fiscal > Comprovação NF (encapsulamento)

Quando não for informada uma nota fiscal, puxar o valor do material, da soma das notas, sem que o usuário precise digitar. FEITO

(#20357)- Frota – Equipamentos

Emitir a Nota direto pela tela de Agenda

Resolvido pelo chamado #22045

(#22045)- Frota – Ajustes

Adicionado o campo “Nota obrigatória para movimentação” na tela de Cadastro “Tipo de Equipamento/Veículo”
Retirada a obrigatoriedade doa campos “CFOP” e “Sit. Trib. ICMS” da aba “Informações Fiscais” na tela de Cadastro de Veículos
Adicionado os botões para pesquisa ou inclusão de NF de Remessa e Retorno na tela da Agenda da Frota. Ficarão disponíveis somente para agenda de movimentação para OBRA, tipos de veículos que possuem “Nota obrigatória para movimentação” e CFOP de Remessa e Retorno informados na aba “Nota Fiscal” nas configurações Gerais.

Na tela da Nota Fiscal, conferir os campos que serão preenchidos automaticamente ao clicar no botão para incluir nota fiscal de remessa ou retorno. Ajustar os campos obrigatórios conforme necessidade.

A agenda na frota não é incluída automaticamente na aba “Materiais/Serviços” na tela da Nota Fiscal, ja que para isto, primeiramente a NF deve ser salva.

Depois de gerada a Nota Fiscal de Remessa, não será possível alterar as informações da agenda da frota que originou a NF.

(#22047)- Robo Danfe e Entrada de Mercadoria

Ao digitar o número da nota fiscal e a data de emissão e clicar no botão “Busca compra (Robô NF)”:

A nota fiscal NÃO EXISTE na base de dados do robô baixa danfe. Neste caso há a possibilidade de baixar o xml através da tela “Download NF-e (XML)” e dar continuidade ao processo de entrada de mercadoria através do arquivo baixado.

Se a anota fiscal EXISTE na base de dados do robô baixa danfe, mas está pendente de manifestação, o sistema tentará automaticamente fazer o manifesto e o download do xlm. Se foi bem sucedido, pode-se dar continuidade ao processo de entrada de mercadoria.

Alterado a nomenclatura de “xml Pendente” na tela da Baixa Danfe, pois não se trata de xml que foi dado entrada de mercadoria e ficou pendente, mas o pendente refere-se a “pendente de manifestação” junto à Receita

Os xml´s pendentes de manifestação e que já possuem entrada de mercadoria, serão automaticamente retirados da lista de “Pendentes de Manifestação” na tela da Baixa Danfe.

(#22071)- Financeiro > Contas a Pagar – Bloqueio total em contas já aprovadas/efetivas, sem qualquer alteração – CDG

Adicionado o parâmetro “Travar Alteração de Contas a Pagar efetivas e aprovadas” na aba “Financeiro” nas configurações Gerais2

Para que nenhuma alteração possa ser feita na conta a pagar, os parâmetros “Utiliza Aprovação em Contas a Pagar” e “Travar Alteração de Contas a Pagar efetivas e aprovadas” na aba “Financeiro” nas configurações Gerais2 DEVEM estar marcados e a conta a pagar deve estar como “*EFETIVA*” e APROVADA.

O parâmetro “Travar Alteração de Contas a Pagar efetivas e aprovadas” sobrepõe qualquer tipo de acesso no Contas a Pagar

(#22110)- Almoxarifado > Requisição de Material – Envio de e-mail automático da requisição deve ser envio antes para e-mail da gerais compra e depois considerar funcionario logado – GSC

Na Requisição de material: o sistema ira verifica se existe email cadastrado no campo “Email_Requisicao” da tabela Gerais. Se existir, o sistema irá utilizar este e-mail para o envio, caso contrário, o sistema ira pegar o e-mail cadastrado na tela de funcionários. Se não existir em ambos os locais, o sistema não irá enviar e-mail de requisição.

(#20987)- Medição – Ao Aprovar, enviar por email para os responsáveis da Obra e o Empreiteiro.

Ao aprovar uma medição, a tela de envio de e-mail será exibida.
Ao enviar o e-mail da medição, o sistema irá anexar o relatório de medição em formato pdf. O Relatório a ser gerado está definido na gerais
Número do CEI/CNO incluído nos relatórios de medição.
Texto “Solicitamos o Envio da Nota Fiscal, conforme o valor da Medição em Anexo” inserido na descrição do email.

Copiar todos os relatórios de medição mais recentes.

(#21611)- Fiscal > Comprovação NFe – Entrada de Mercadoria e Contas a Pagar – indiciar se a nota poderá ser deduzir.

Cliente entrou em contato informando que houve a pendencia do controle do material utilizado (já deduzido), pois como faz em várias etapas, precisa saber os que já tiveram utilização e os que ainda tem disponível.
Ela quer informar o material, não só valor, porque depois quando for fazer novamente não pode indicar o mesmo material novamente.

Verificar para aparecer apenas as notas da obra, selecionada na tela anterior
Poder alterar o nome do campo quando for comprovação NF
Poder mudar o vínculo de comprovação para nota fiscal, depois gerado

Refeito o layout da Tela de Comprovação de NF.

– Retirada a opções para informar se era por “Nota Fiscal” ou “Obra”
– Permitido informar número da nota ou identificar e obra
– Permitido alterar o valor total do material
– Feita a correção na geração do arquivo – valores não estavam considerando os decimais.

(#21456)- Fiscal > Nota Fiscal Material > Importar Pedido

Incluído filtro para buscar os Pedidos para Emissão da Nota Fiscal.

(#21063)- Requisição de Material: Incluir uma aba para os dados da Medição

Ao aprovar a Compra, Criar Medição na hora
Incluir os campos da Aba Contrato da Tela de Medição na crição do Contrato

Retirada a lista de documentos entregues da requisição de material e inserida na cotação.
Inserido o botão de pesquisa de Escopo na aba de Medição na tela de Requisição
Inserida a lista de documentos entregues na tela de Aprovações (Compras, Medições e Abastecimentos).
Adicionada como variáveis todos o s campos da aba Contrato da tela de Medição.

(#20183)- Financeiro > Nota Fiscal > Nota Fiscal – Incluir campo para poder escolher a data de saída da nota – Sinalizadora

A tela tá muito cheia, já não cabe mais componentes. Retirados:
- lbl_finalidade_emissao. Teve que arrumar no código.
- lbl_OutrosImpostos. Teve que arrumar no código.
- lbl_Caracteres. Teve que arrumar no código.
Inserção de dois campos na tela de Nota, sendo Data e Hora.

Inserção e validação na tela de frm_exporta_txt_nfe. Quando tiver informado esse dado, puxará o mesmo, caso contrário, puxará a Data Emissão.
Testes:
- Validação dos dados informados nos campos Data e Hora Saída/Entrada.
- Inserção, atualização e visualização da data informada.
- Validação dos dados na tela de emissão de NFe, quando estão ou não informados, conforme regra.
- Testes de exportação e validação do txt apenas.

Alterações no SCAM:

Criado campos para informar a Data/Hora de Saída/Entrada da NFe. Quando o mesmo não for informado, puxará da Data de Emissão conforme era antigamente.

(#19379)- Financeiro > Nota Fiscal > Nota Fiscal – Incluir campo “Consumidor Final” – Atlas

Criada ComboBox para informar o Consumidor Final:

(#21423)- Almoxarifado > Requisição de Material – Permitir que agrupamento de itens iguais na cotação, compra e impressão – Atiossi

Criado novo relatorio “rpt_requisicaoAgrupada.rpt”, configurado nas gerais

(#22189)- Almoxarifado > Compra > Imprimir – Agrupar itens itens na impressão como é feito hoje na Cotação – Atiossi

*Criado novo modelo “rpt_Compra30.rpt”. Configurado nas Configurações Gerais

(#22190)- Almoxarifado > Cotações > Mapa de Cotações – Incluir colunas novas no relatório – Atiossi

Criado novo modelo “rpt_MelhorCotacao11”. Disponível na aba “Almoxarifado” das Configurações Gerais2.
Adicionado no novo modelo as coluna “Orçado” e “Saldo”. Os valores vem do orçamento e podem mudar conforme as requisições e apropriações estejam sendo feitas.

(#22200)- Orçamento – Ajustes

Adicionado os campos para percentual e valor da subempreita. Os campos ficamo disponíveis para digitação quando a empresa utiliza o parâmetro “Informa percentuais no Orçamento” das Gerais, senão os percentuais e valores são calculado automaticamente.

Adicionado o campo “Imposto” na aba “Etapa / Gr Serviço”. Se informado, o sistema irá calcular o valores dos impostos com base no valor da subetapa. O campo imposto na aba valores ficará desabilitado. O sistema automaticamente cria o item “Imposto” no orçamento. Não é permitido lançar percentual de imposto na etapa e na aba valores. O sistema automaticamente calcula o valor do imposto na aba valores quando é digitado na Etapa.

(#22098)- Permitir desabilitar o apontamento de equipe automático – ION

Criado o Parâmetro “RH: Alocar automaticamente o funcionário na Obra” na configurações Gerais2
Parâmetro virá marcado por padrão
Quando desmarcado, na tela de funcionários, ao salvar, não será criado o apontamento da obra.

(#22044)- Financeiro > Contas a Pagar – Criar parâmetro para permitir escolher se aparecerão ou não funcionários inativos para lançamentos – Engedam

Adicionada a opção “Demitido” na tela de consulta da Conta a Pagar. Se marcado, irá carregar os funcionários “Ativos” e “Demitidos”

(#22222)- Frota > Manutenção -Criar aba Auditoria – Crisciuma

Adicionada a aba “Auditoria” na tela de manutenção

(#21346)- Migrar Comprovantes de Pagamentos – para Drop Box e jogar para o Drop box ao incluir na pasta comprovantes

As configurações devem estar corretamente informadas nas Gerais e Gerais2 (“caminho do servidor” e “dropbox”)
O sistema irá enviar os comprovantes que estiverem na pasta do servidor + “comprovantes/sistema” e atualizar a conta a pagar correspondente.
Dependendo da quantidade de comprovantes e velocidade da internet/rede, o processo poderá demorar algumas horas
Os comprovantes já existentes no dropbox não serão enviados novamente após a execução completa do processo feito na primeira vez.
O processo deve ser executado de uma máquina que tenha acesso os servidor em que estão os comprovantes.