- Criado o campo Data_Compra_Gerar_Financeiro_Dias na tabela Gerais
- Incluído parâmetro “Utilizar Data da Compra para gerar o financeiro em dias” na aba “Financeiro”
- Alterada a tela de Compras, Entrada de Mercadoria e OC Express para que ao gerar o financeiro, a data inicial do vencimento seja a data da OC, mas somente se o parâmetro acima for “S”, caso contrário, a data inicial do vencimento será a data atual.
Compra
(10801)Contas a Pagar: incluir campo data contábil e trava
- Criado o parâmetro “Permite lançamento da Data Contábil (Contas a Pagar)” na tela Gerais.
- Criado o campo “Data Contábil” na tela “Contas a Pagar”. este campo somente ficará ativo se o parâmetro acima estiver selecionado.
- Caso o campo “Data Contábil” estiver preenchido, este será utilizado no lugar do campo “Data de Emissão NF” na integração contábil.
- A escrita fiscal neste momento não será ajustada para o novo campo.
(19761)Frota > Multas: Incluir campo de Condutor indicado e filtro
- Incluída a tela para cadastro de multas e infrações do Código de Trânsito Brasileiro.
- Encontra-se no menu Cadastros -> Frotas – Multas do Código de Trânsito Brasileiro
- Alterado o filtro da pesquisa da tela de Multas. Incluído os campos Condutor, Infração, e período de intervalo em que a multa foi aplicada.
- Incluído na tela do Cadastro de Multas um botão para pesquisar as Multas do CTB cadastradas e o campo “Condutor Indicado”
- Alterado os relatório “rpt_multa.rpt e “rpt_multa_completo.rpt”
(10246)Requisição e Cotação > poder incluir Anexos e poder enviar o anexo no e-mail
- Inserida a aba “Anexos” na tela de “Cotação”. Arquivos são enviados automaticamente para o dropbox, se cliente possuir.
- Alterada a tela de envio de e-mail da Cotação. Adicionado a lista de anexos que serão enviados junto com cotação.
- Todos os anexos listados, serão anexados ao e-mail a ser enviado.
(19266)Licitação > Check-List , filtrar por empresa e poder selecionar os necessários
- Alterada na tela “Cadastros -> Comercial -> Certidões” o envio do arquivo para o dropbox.
- Alterada na tela “Comercial – Licitação/Pregão”, nas abas “Arquivos” e “Atestado” o envio do arquivo para o dropbox.
- Arquivos anexados podem ser visualizados na Licitação.
- Nas abas “Check List” e “Acervo Técnico” é possível fazer as pesquisas e selecionar os documentos(certidões, atestados, e documento do acervo técnico)
(#19716)Customizar integração Contábil para regime de Competências
- quando for entrada de mercadoria, utilizar a data de entrada
- quando for pagamento avulso considerar a data de emissão
- bloquear alteração da parcela quando a data estiver fechado
- ter o campo do boleto no contas a pagar para informar o valor do boleto, para não alterar o valor principal
- erros nas ocs que n estao considerando os descontos OK
- contabilizar desconto e correção separado na receita, desmembrar.
- colocar um filtro para mostrar fornecedores sem conta contabil
- Utilizar o mesmo critério, mas puxar pela de de emissão, e colocar a conta do fornecedor no lugar do banco
