(#23159)- Rh > funcionários – Olerite ser importado para o contas pagar
- Botão para gerar pagamentos a partir do RH > Funcionário criado;
- O usuário precisará escolher um funcionário clicando no botão “localizar”. Na sequencia deve selecionar a aba “Dados funcionais” e selecionar o salário para gerar financeiro
- Testado
(#23364)- Implementação do Relatório de Vendas Por Período (rpt_os_Periodo.rpt)
- Incluído no relatório de OS por Período Relatorios > OS > OS por Período
- Ao Filtrar o relatório por tipo de pagamento, irá trazer no relatório o valor que está no financeiro do tipo de pagamento filtrado, desta forma podendo saber daquela OS qual foi o valor do crédito ou débito
- Isto foi feito, devido a OS que tem duas formas de pagamento
- Filtro
- Modelo do Relatório e valor comparado a tela
- No relatório foi colocado o valor Bruto e liquido já
- Testado na base do cliente
(#23396)- Holerite – incluir informações
- Incluído campo de Observação no Evento da Folha
- Incluído os campos CNPJ, Logo do Centro de Custo, CPF do Cliente e Obs do Evento
- Incluído botão para emitir
- Testado
(#23362)- Financeiro > Nota Fiscal – Permitir escolher quando sair e quando não sair na DANFE as duplicatas – CS
- Se atentar ao chamado #23346, no qual foi desenvolvido uma mensagem para atualizar a Data de Vencimento da Fatura na geração do TXT:
- Criado check nas gerais.
- Ao gerar a NFe, foi adicionada uma validação de acordo com o check, se estiver marcado, não fará o processo das parcelas do financeiro.
Alterações no SCPS:
- Criado parâmetro nas Gerais para verificar se vai ou não colocar as Duplicatas na NFe:
- Se estiver marcado, ao gerar a NFe não irá mais informar as duplicatas na mesma:
- Ao atualizar a CS, marcar nas Gerais o parâmetro acima.
- Testado
