Softwar

(#21779)-  Frota > Agenda – Voltar a puxar data retorno como a mesma data da data saída e deixar vincular motorista já vinculados a outra frota – Nicons

 

• Adicionado o parâmetro “Preencher automaticamente a Data de Retorno com a Data de Saída (Agenda da Frota)” na aba Frota nas configurações Gerais. Se marcado, ao incluir ou alterar uma agenda da frota, o campo “Até” será preenchida com a “Data Saída”, mas somente ao informar a Data de Saída e clicar fora deste campo (quando o campo “Data de Saída” perde o foco) e o campo “Até” estiver vazio.

 

 

 

 

 

 

 

(#20905)-  Financeiro – Previsão Orçamentária

 

• Corrigido o filtro dos relatórios para que permita a impressão sem a necessidade de selecionar a empresa e centro de custo. Neste caso irá agrupar os valores (receitas e despesas) de todas as obras e centros de custos nos relatórios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#20762)-  Relatório de Movimentação de Estoque

• Adicionado filtro por classificação de materiais.

 

 

 

 

 

 

(#21583)-  Alteração de o DRE para Incluir Saldo de Estoque Inicial e Final para Custo.

 

• Criada nova tela para lançamento do saldo do estoque para impressão do relatório de DRE.
• Encontra-se no menu Almoxarifado -> Saldo Estoque (DRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#21828)- RH > Funcionários > Parâmetros

• Se este campo estiver preenchido, ao incluir um novo funcionário, o campo “Conta Contábil Débito” na aba “Parâmetros” da tela Funcionários ficará como o mesmo valor. Na inclusão este campo não poderá ser alterado.

 

 

 

 

 

 

 

 

(#20515)-  Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar – Alteração de filtros – Techno

• Retiradas as combobox “Centro de Custo” e Fornecedor” e incluída as listviews correspondentes.
• Quando selecionada a opção “Obra” na listview serão carregadas as obras senão os centro de custos.
• Quando selecionada a opção “Fornecedores” na listview serão carregadas os fornecedores senão os funcionários.

 

 

 

• Crisciuma entrou em contato informando que precisa que tela seja como era antes, pois além de ser complicado selecionar na lista precisa de agilidade. Além de que está gerando erro.

 

 

 

• Inserido campo de filtro para Obra/Centro de Custos e Fornecedores. Ao digitar nestes campos, o sistema irá busca os itens correspondentes.

 

 

 

 

 

(#21078)-  Almoxarifado – Material e Serviço (ficar em telas separadas)

• Adicionada a tela para Cadastro de Serviços. Esta tela é copia da tela de Cadastro de Materiais.
• Cada tela ficou com seu respectivo cadastro.
• Necessária incluir permissão para os funcionários. Já copiados os mesmos acesso para quem possui acesso à tela de Cadastro de Materiais.

 

 

 

 

 

 

(#21872)-  Almoxarifado > Compra / Acompanhamento de Compras – Rinaldi – 13/08/2019

• Na compra, ao clicar na Label que tem materiais entregues, o sistema irá mostrar a entrada de mercadoria e todas as entregues ao invés de mostrar a primeira.

 

 

 

• Incluído filtro por Empreiteiro a Descontar na OC

 

 

• Incluído campo do Empreiteiro que irá descontar na OC

 

 

• Incluída opção de ao gerar medição, já marcar a compra como concluída
• E opção para abrir a tela da Medição, ao finalizar o processo

 

 

 

 

• Acompanhamento de Compras, incluída legenda
• Check para ver se deseja mostrar as compras que viraram medição
• Ajuste do Layout da tela

 

 

• Incluído no relatório da Medição o campo para Mostrar de qual OC foi originada a Medição

 

 

(#21132)- Financeiro > Nota Fiscal > Nota Fiscal – Deixar alterar Nome Cliente/Fornecedor depois de Salvar em nota de material também.

 

• Atualizado manualmente este caso para cliente poder prosseguir.

 

 

• Permitir a alteração quando for nota de material, já que neste caso, não teria problema com os contas a receber já gerado
• Quando for nota de serviço, caso não tenha sido emitida, excluir os contas e aí sim poder alterar

 

 

• Verificado que já existe a opção para permitir alterar o nome do cliente na NF.

• a opção “Permite alterar Cliente após Salvar NFSe” encontra-se na aba “Financeiro” > Gerais2

 

 

 

 

• Feita a correção para permitir alterar o cliente/fornecedor de notas ficais de materiais.
• O parâmetro é o mesmo “Permite alterar Cliente após Salvar NFSe”

 

 

(#20656) Frota > Lançamento Despesa Frota > puxar a obra, conforma a programação do funcionário pela data e placa

• Alterado os campos para informar a data e placa, e o sistema irá buscar a Obra, conforme a programação de funcionário

 

 

 

 

 

(#21469) Obras > Medição – Criar filtro de Unidade Construtiva

• Incluído filtro por Unidade Construtiva

 

 

 

 

(#21949) -Selecionar a empresa ao importar o XML de entrada

Atividades:

• Alterações e testes.

Alterações no SCAM:

• Adicionada ComboBox para selecionar a Empresa para Baixa da NFe:

 

 

 

(#21063) – Requisição de Material: Incluir uma aba para os dados da Medição

• Criado o cadastro de Documentos (check list Requisição)
• Criada a aba Medição na requisição. Fica ativa somente se a opção “Requisição de Medição” estiver selecionada. Esta opção foca ativa somente para requisição para obras.
• Ao gerar uma medição pela tela de compra, o campo Escopo da aba medição da requisição vai para a aba Contrato na medição.
• Retirada as opções para variáveis da tela de edição do contrato. Inserido menu com as opções. Para mostrar, clicar no Botão “[]” ou clicar no texto do contrato com o botão direito do mouse.
• Inseridas as Datas de Inicio e Termino nos serviços da medição.

• Para imprimir os itens da medição, deve ser inserida a tag #QUADRO_ITENS# no texto do contrato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#21731)-Manifestação De Destinatário Eletrônica (MD-e)

Alterações no ERP SCAM:

• O processo continua em Almoxarifado > Entrada de Mercadoria > Baixar XML. A única diferença é que agora não será necessário informar mais o captcha e certificado, porém a pasta para emissão de NFe deverá estar configurada. O usuário deverá informar a Chave da NFe e clicar no botão Baixar o XML.

 

 

 

• O sistema enviará a Manifestação de Ciência de Operação para a receita. No exemplo abaixo, a NFe já estava manifestada, nesse caso também irá baixar a mesma:

 

 

 

• Após o processo acima, se tudo ocorrer corretamente, o sistema baixará o XML para a pasta do sistema > nfe > manifestadas > anoMesAtual e mostrará os itens e dados da NFe conforme processo antigo:

 

 

 

 

(#21611)-Fiscal > Comprovação NFe – Entrada de Mercadoria e Contas a Pagar – indiciar se a nota poderá ser deduzir

• Incluída na tela de Entrada de Mercadoria um check para informar se deseja marcar a Nota Fiscal para Comprovação da NF
• Na tela de Comprovação de NF, incluído filtro para selecionar apenas estas notas

 

 

 

 

(#21885)-  Melhoria Robô DANFE – Crisciuma

• Adicionado Botão para ocultar notas ficais da aba “Notas Fiscais”. Não há processo para desfazer a ocultação
• Adicionado Botão para ocultar notas ficais da aba “Notas Fiscais – XML pendente”. Não há processo para desfazer a ocultação
• Adicionado Botão para manifestar e baixar xml das notas ficais da aba “Notas Fiscais – XML pendente”
  A nota que for manifestada e baixada aparecerá na listagem de notas na aba “Notas Fiscais”