Softwar

(#22503)-  Financeiro > Contas a Pagar – Travamento de campo nota fiscal feito em chamado #22245 está atrapalhando a empresa ION.

• Criado novo acesso: “Permite alterar o número da Nota Fiscal de Contas a Pagar”.

 

• Feita a correção na regra de bloqueio

 

 

(#22535)-  frota – > Agenda/Movimentação

 

• Criado o campo na aba Frota: “Link do formulário de solicitação de NF” na Gerais

• O link para o formulário da NF aparecerá ao salvar uma agenda ou no rodapé do formulário, mas somente quando o campo na Gerais estiver preenchido a empreesa utiliza emissão de NF da Frota

• Não será permitida alterar nenhuma informação de uma agenda já criada, Para alguma alteração a agenda deverá ser excluída e incluída novamente com as informações corretas (como já era anteriormente)

 

 

 

 

 

(#22534)-  Fiscal -> Baixa Danfe

• Ocultada a aba “Notas Fiscais – XML pendente de Ciência”
• Primeiro item da lista deixado colorido colorido
• Criado o job “Baixa_Danfe” no SQL processe as notas e compras previamente (intervalo de 1h) para agilizar o carregamento da listview,

 

 

 

(#22019)-  Comercial > Prospect – Quanto prospect se confirmar, já copiar a simulação do mesmo para a venda da unidade – Real Marka

 

• Adicionado o botão “Efetivar” na tela de propostas.

• Ao efetivar uma proposta de venda, a unidade ficará como vendida e o financeiro gerado conforme a proposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#22165)-  Prospect > Proposta Comercial

 

• Adicionados campos relativos ao cônjuge no cadastro de prospect.
• Criada a aba Propostas/Simulações, separada em dois frames a simulação e proposta de venda.
• para imprimir uma proposta de venda, o valor total das formas de pagamento deve ser igual do imóvel informado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#22497)-  Visita 30/10/2019 – alterações sugeridas e correções de bugs

 

• Requisição: ara quando requisitar a quantidade e apropriar em mais de 1 nao deixar ultrapassar o total OK
  Alterado para que ao incluir os materiais, o sistema sugere para os materias seguinte a diferença do que já foi incluído

 

 

• Seleção de 2 itens

 

 

• Compra agrupada no relatório rpt_Compra1

 

 

 

 

(#22365)-  Incluir no cadastro de Fornecedores – check-list de documentos

 

• Adicionado filtro pelo Tipo na aba “Média”

• Adicionada a aba “Documentos Check List”. Os documentos vem da tela Cadastro -> Almoxarifado -> Documentos(Check List Requisição)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adicionado filtro pelo Tipo na aba “Média”

• Adicionada a aba “Documentos Check List”. Os documentos vem da tela Cadastro -> Almoxarifado -> Documentos(Check List Requisição)

 

 

 

 

 

 

 

 

(#22514)-  Inclusão de CST 202 – Colluplast

 

• Com auxílio do Anderson, emitimos a NFe com os seguintes dados. Validar campos com *

 

Atividades:

• Chamado para referência: #19095.
• Instalei o Emissor Gratuito de NFe da SEBRA na máquina do Brian e peguei as referências pra desenvolver no SCAM.
• Como adicionar novas possibilidades de ICMS ST:
  • ICMS ST 201:
    • Referência:

 

 

• User Control criado e copiado os campos do 900 e adaptado.
• Através do Banco de Dados:

Testes de inserção, visualização, delete e alteração.

 

Alterações do banco de dados inseridas no upd.

• Testes de inserção de dados nos 3 CST’s e montagem do TXT, não prossegui, pois a montagem está correta.
• Precisa testar diretamente com o cliente, pegar NFe’s que ele precisa emitir e testar pelo sistema.

 

 

Foram criados 3 novos CST’s no sistema, que são:

• 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária:

 

 

• 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária:

 

• 203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária:

 

 

(#22514)-  Orçamento – Arredonar quantidades de materiais

 

• Criado o parâmetro “Orçamento: Arredondar quantidade de material” aba Obras – Gerais2.

• Se o parâmetro estiver marcado, o sistema ira calcular o arredondamento para a quantidade dos Materiais incluídos no orçamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#22565)-  Visita – Valor Real 07/11

 

• Requisição: alterado os campos quando for aprovador de requisição

 

 

• Compra: Inclusão da Coluna Referente

 

 

 

• Corrigido relatório para puxar a quantidade correta utilizada

 

 

 

 

 

 

• Incluído na Medição o filtro do Campo Referente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#22055)- Relatorios > Gerenciais > Resultado Obra/Centro Custo / Acompanhamento Obras – Migrar view para puxar dados do Rateio

 

• Views dos relatórios atualizados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#22614)-  Almoxarifado > Compra > Imprimir – Corrigir linhas de materiais cancelados que estão ficando mantidas em branco – SC Consult

• Retirada as linhas em branco e colocado o valor total dos itens cancelados.

 

(#21942)- RH > FUNCIONÁRIOS > EVENTOS > EVENTOS RH / AFASTAMENTOS – Inclusão de novos afastamentos e possibilitar data/hora do afastamento – LUZES E CORES

 

• Criada a tabela Tipo_Afastamento_Funcionario. Retirado do código fonte os tipos fixos. Serão puxados da tabela criada.

• Adicionado campo para hora de início e término do afastamento (não obrigatório).

• Incluído os tipos de afastamentos solicitados.

 

 

 

 

 

 

(#22311)-  Obras > Medição – Criar reajuste de Medição

• Adicionada na aba Reajuste a aba “Reajuste pelo Item”.

• Ao informar o percentual de reajuste, o mesmo será aplicado somente nos itens da medição que possuírem saldo a medir.

• O valor unitário será atualizado com o percentual. O Valor total será calculado automaticamente. O percentual da medição será também recalculado para cada item para que o “Valor da Medição” permaneça sem alteração.

• Um reajuste por item ainda não poderá ser desfeito.

 

 

 

 

 

 

 

 

(#21772)-  Resumo > Obras – Alterar valor trazido no relatório de “conta” para “rateio/apropriação” – Terrassis

• Adicionada a opção para calcular o valor das contas a pagar/pagar pelo percentual do rateio.
• Criada a view “rel_resumo_geral_obra_rateio”

 

 

 

 

 

 

 

 

(#21933)- Auditoria – melhoria na visualização

 

• as seguintes telas foi alterado para que ao clicar duas vezes na auditoria seja exibida os comandos executados:

• – Agenda da frota
• – Cliente
• – Compra
• – Contas a Pagar
• – Conta a Receber
• – Cotação
• – Diário RDO
• – Entrada de Mercadoria
• – Fornecedor
• – Funcionário
• – Licitação
• – Manutenção da Frota
• – Material
• – Serviço
• – Medição
• – Movimento de Estoque
• – Nota Fiscal
• – Obra
• – Orçamento
• – Requisição
• – Requisição de Pagamento

 

 

 

(#19718)-  Relatório > Financeiro Contas a Receber > Mostrar Unidade, tela Contas a Receber

• Incluído no relatório o valor original da parcela, conforme a venda, campo correção com o valor da diferença corrigido, juros, descontos
• Criado novo modelo de relatório: “rpt_contasReceberBrutoUnidades1.rpt”
• Incluído “bloco”
• Mostrar na tela de Contas a Receber, o valor original e correção
• Mostrar na Aba de Conta a Unidade do Empreendimento
• Na importação da Planilha Comercial, já puxa a unidade na Observação do Contas a Receber