ERPSCAM-03/2019

(16829)Frota > Manutenção – Completagem incorreta – Nicons

• Alterado para que ao clicar no item do Plano de manutenção, a quantidade do item pode ser ajustada na manutenção.

 

(20274)Almoxarifado > Cotações > Mapa de Cotações – mostrar o campo do valor da ultima compra

 

• Inserida a opção de agrupar materiais iguais na cotação.
• Corrigido os relatórios “rpt_MelhorCotacao9.rpt”, “rpt_MelhorCotacao10.rpt” e “rpt_Cotacao.rpt” para que agrupe materiais iguais.
• Alterado o campo da Logo para que imprima logo pequena.

 

 

 

(#19219)Obras > Medição – Unidade Construtiva

• Inserido o campo “Unidade Construtiva” na tela de Medições na tela do relatório.
• Ajustados os relatórios para a utilização também do filtro pelo novo campo.

Quando inserido na tela de medição no campo “unidade construtiva” aparecera também no relatório.

 

 

 

(#10418)Almoxarifado > Entrada de Mercadoria – criar uma tela genérica para poder alterar dados do financeiro passado por parâmetro, valor e quantidade.

• ENTRADA DE MERCADORIA
• Permite alterar a quantidade e o valor do material entregue. Deve possuir o acesso na tela de Funcionários: “Alterar Valor Material Movimentação”
• Permite alterar as parcelas de um financeiro já gerado, mas somente as não pagas. Deve possuir o acesso na Gerais: “Permite alterar Valor do Financeiro na Entrada de Mercadoria”
• Força a geração do financeiro quando não houver. Quando as informações financeiras foram incluídas na compra, são trazidas para a geração do financeiro.

• ORDEM DE COMPRA
• Inserido na OC os campos para informações financeiras. Será obrigatório quando a opção “Gera Financeiro Automático na Entrada de Mercadoria” na Gerais2 estiver selecionado.
• Se os campos já tiverem sido informados na cotação, puxa para a OC NA aprovação pela tela de Cotação ou pela tela de Aprovações
• Não é possível a gerar automaticamente o financeiro sem a intervenção do usuário, já que a tela para gerar é exibida como “Modal”.

 

 

 

 

 

 

 

 

(#19268) Cadastros > Obras > Serviços : Base de dados, código de referencia por base, e mesma tela.

• Alterada a tela de Serviços, retirada as abas e colocado frames.
• Inserido o Código Externo na frame “Base Dados”
• Alterada a tela de pesquisa de Serviços. Inserida a opção para filtrar por Base de Dados.
• Ajustada a importação de planilhas para verifique se há código externo e busque o serviço correspondente.

 

 

(#20116) Relatórios > Gerenciais > Lançamentos Plano de Contas – Inserir filtro Data de Lançamento e Data de Contabilização – Valor Real.

• Inserida as opções “Filtrar pela Data de Lançamento” e “Filtrar pela Data Contábil” na tela do filtro do Relatório do Plano de Contas.
• Alterada a view “rel_Despesas_Plano_Contas” para aceitar a data de lançamento e da contábil.
• Alterado o relatório “rpt_DespesasPlanoContas_CentroCusto_SemTipo.rpt”. Inserida as colunas para a data contábil e de lançamento. Alterado o relatório para *modo paisagem para que coubesse as novas colunas.

• Copiar o relatório e rodar o UPD.

 

 

 

 

(#19697) Obra > Medição: poder medir item acima de 100%.

• Inserido na Gerais2, aba “Obra” a opção “Medição: Permite Medir Item acima de 100%”.

 

 

 

(#20278) Relatório Saldo Contábil do Fornecedor.

• Inserida a opção na tela para agrupar por obra/centro de custo.

 

 

 

 

 

 

 

 

(#20322) Contas a Pagar – Data Contabilização

• Se o parâmetro “Permite lançamento da Data Contábil (Contas a Pagar)” na Gerais2.
  Ao entrar em uma conta pagar e a Data Contábil estiver vazia, irá ser preenchida automaticamente com a data da NF.
  – Ao salvar uma conta a pagar e a Data contábil não for preenchida, será salva a data da NF como data contábil.
  – É permitido alterar a data contábil se o campo não estiver travado.
  – A obrigação em preencher a data contábil não se faz necessária explicitamente devido aos itens acima.

(#20458) Integração Contabil – VR

• Linha adicionada.
• E-mail com arquivo gerado enviado para Gláucio para validação.

• Alteração aprovada pelo Gláucio.

• Assim que uma nova versão do SCAM for disponibilizada, avisar o Gláucio: glaucio.s@bazzacontabilidade.com.br.

Bom dia abaixo colei um exemplo de lançamento que está vindo em duplicidade no caso dos impostos retido das notas fiscais, quando tem nota fiscal onde há retenção da fonte o lançamento fica da seguinte forma

DEBITO CUSTO

CREDITO FORNECEDOR

Na retenção do imposto

DEBITO FORNECEDOR (780375)

CREDITO IMPOSTO (1582)

Na baixo do Imposto

DEBITO IMPOSTO (1582)

CREDITO FORNECEDOR IMPOSTO (684886)

Acredito que o sistema já esta gerando um contas a pagar cfe copia do TXT

 

Porem após o lançamento acima ele gera mais uma vez este lançamento com o mesmo numero do titulo e de lançamento.

 

Preciso que vejam o porque isso acontecendo se é o sistema que está processando assim ou se é na operação.

 

 

(#20509) Relacionamento > Ordem de Serviço – Ocultar resultados antigos – 2019 <.

• Adicionado o campo “Filtrar OS a partir do Nº” nas Configurações Gerais. Se informado, a pesquisa de OS será a partir do número especificado.
• Na pesquisa de OS, se informar um número de OS anterior ao limite, a pesquisa irá buscar a OS informada, se existir.

 

 

 

 

 

(#16348) Relacionamento > Ordem de Serviço – Alterar seleção de Anexo para padrão novo.

• Verificado que na OS, os anexos já estão sendo enviado para o dropbox.

• Corrigidos alguns erros na pesquisa da OS.

 

 

(#16348)  Relacionamento > Ordem de Serviço – Alterar seleção de Anexo para padrão novo

 

• Verificado que na OS, os anexos já estão sendo enviado para o dropbox.

• Corrigidos alguns erros na pesquisa da OS.

 

 

 

 

(#20322)  Contas a Pagar – Data Contábilização

• Se o parâmetro “Permite lançamento da Data Contábil (Contas a Pagar)” na Gerais2 > Financeiro estiver marcado:
  Ao entrar em uma conta pagar e a Data Contábil estiver vazia, irá ser preenchida automaticamente com a data da NF.
  – Ao salvar uma conta a pagar e a Data contábil não for preenchida, será salva a data da NF como data contábil.
  – É permitido alterar a data contábil se o campo não estiver travado.
  – A obrigação em preencher a data contábil não se faz necessária explicitamente devido aos itens acima.

 

 

(#19697)  Obra > Medição: poder medir item acima de 100%

• Inserido na Gerais2, aba “Obra” a opção “Medição: Permite Medir Item acima de 100%”.

 

 

 

 

(#20324) Contabilização – Criar frame do Tipo de Conta serão usado para integrar a Competência

• Inserida a lista de tipos de contas a serem consideradas na integração de competências.

 

 

(#19699)  Frota > Manutenção: incluir observação e relatório.

 

• Inserido o campo “Observação” na tela de Manutenção e relatório.

• Copiar o relatoório “rpt_manutencap.rpt” para o cliente
• Rodar UPD.