Softwar

• Criado o campo Data_Compra_Gerar_Financeiro_Dias na tabela Gerais
• Incluído parâmetro “Utilizar Data da Compra para gerar o financeiro em dias” na aba “Financeiro”
• Alterada a tela de Compras, Entrada de Mercadoria e OC Express para que ao gerar o financeiro, a data inicial do vencimento seja a data da OC, mas somente se o parâmetro acima for “S”, caso contrário, a data inicial do vencimento será a data atual.

 

 

 

Compra

 

 

(10801)Contas a Pagar: incluir campo data contábil e trava

• Criado o parâmetro “Permite lançamento da Data Contábil (Contas a Pagar)” na tela Gerais.
• Criado o campo “Data Contábil” na tela “Contas a Pagar”. este campo somente ficará ativo se o parâmetro acima estiver selecionado.
• Caso o campo “Data Contábil” estiver preenchido, este será utilizado no lugar do campo “Data de Emissão NF” na integração contábil.
• A escrita fiscal neste momento não será ajustada para o novo campo.

 

(19761)Frota > Multas: Incluir campo de Condutor indicado e filtro

• Incluída a tela para cadastro de multas e infrações do Código de Trânsito Brasileiro.
• Encontra-se no menu Cadastros -> Frotas – Multas do Código de Trânsito Brasileiro
• Alterado o filtro da pesquisa da tela de Multas. Incluído os campos Condutor, Infração, e período de intervalo em que a multa foi aplicada.
• Incluído na tela do Cadastro de Multas um botão para pesquisar as Multas do CTB cadastradas e o campo “Condutor Indicado”
• Alterado os relatório “rpt_multa.rpt e “rpt_multa_completo.rpt”

 

 

(10246)Requisição e Cotação > poder incluir Anexos e poder enviar o anexo no e-mail

• Inserida a aba “Anexos” na tela de “Cotação”. Arquivos são enviados automaticamente para o dropbox, se cliente possuir.
• Alterada a tela de envio de e-mail da Cotação. Adicionado a lista de anexos que serão enviados junto com cotação.
• Todos os anexos listados, serão anexados ao e-mail a ser enviado.

(19266)Licitação > Check-List , filtrar por empresa e poder selecionar os necessários

• Alterada na tela “Cadastros -> Comercial -> Certidões” o envio do arquivo para o dropbox.
• Alterada na tela “Comercial – Licitação/Pregão”, nas abas “Arquivos” e “Atestado” o envio do arquivo para o dropbox.
• Arquivos anexados podem ser visualizados na Licitação.
• Nas abas “Check List” e “Acervo Técnico” é possível fazer as pesquisas e selecionar os documentos(certidões, atestados, e documento do acervo técnico)

 

 

(#19716)Customizar integração Contábil para regime de Competências

 

 

• quando for entrada de mercadoria, utilizar a data de entrada
• quando for pagamento avulso considerar a data de emissão
• bloquear alteração da parcela quando a data estiver fechado
• ter o campo do boleto no contas a pagar para informar o valor do boleto, para não alterar o valor principal
• erros nas ocs que n estao considerando os descontos OK
• contabilizar desconto e correção separado na receita, desmembrar.
• colocar um filtro para mostrar fornecedores sem conta contabil
• Utilizar o mesmo critério, mas puxar pela de de emissão, e colocar a conta do fornecedor no lugar do banco