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(#20476)- Serviços > Agenda – Fazer alterações na Agenda – CS Ar Condicionado

 

• Excluir Agenda, opção criada, ao clicar em cima do horário, será possível excluir
• Só poderá excluir o agendamento o funcionário que tem agenda em seu nome

 

 

• Incluído botão para visualizar a OS e Visita.

• Incluída opção para mostrar mais de 1 agenda no mesmo dia

 

 

• Criada opção para incluir mais de 1 horário para a mesma OS, desta forma, ao incluir novo horário irá responder não a pergunta se deseja reagendar e responderá sim a segunda pergunta, para criar novo horário.

 

 

 

(#19437)- Consignação > Saída – Deixar padrão 20 dias

 

 

Criada tabela para controlar LOTE/VALIDADE

 

 

 

• Cadastro do Produto.

 

 

 

 

• Tela de VENDA

 

 

• Importação XML com LOTE/VALIDADE

 

 

 

 

 

(#20931)- Ajustes Multi Modas.

 

• Criado parâmetro para indicar que a tela de pagamento deve ser apresentada

 

• Na tela de Consignação (Devolução), ao informar a data de devolução e salvar o registro, será habilitado o botão de Gerar Financeiro

• REGRA: PARA EFETUAR O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO, É NECESSÁRIO TER UM CAIXA ABERTO

 

 

 

 

• Tela de pagamento

 

(#21177)- Baixa automática do contas a receber quando for DINHEIRO

 

 

• Criado parâmetro para indicar a Conta/Banco para fazer a baixa automática quando for o tipo de pagamento = “DINHEIRO

• CONSIGNAÇÃO

 

 

 

• VENDA BALCÃO

 

 

• As informações de pagamento serão apresentadas no extrato do caixa.

 

• A informação da baixa deve contas na tela de CONTAS A RECEBER, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCO e CAIXA

• CONTAS A RECEBER

 

 

 

• MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCO

 

 

• CAIXA.

 

 

(#20798)- Outras Implementações

• Criar possibilidade de colocar inscrição estadual no cadastro do cliente, mesmo para pessoa Física, pois os produtores rurais possuem IE.

 

 

 

• No momento da venda/emissão de NFE, ter a possibilidade de registro de frete FOB ou CIF.

 

 

• Criar cadastro de transportadoras, pois no momento da venda/emissão de NFE ele possa escolher qual transportadora usar, e também um cadastro de frete
  quando for FOB ou CIF, porque dependendo da venda e negociação ou ele paga o frete ou o cliente.

 

 

Incluído campo para indicar se será solicitado o código do representante/vendedor na venda

 

 

 

Indica que o cliente quer informar um vendedor no momento da venda, que não é o usuário logado

 

 

Indica se o USUÁRIO é um REPRESENTANTE/VENDEDOR

 

 

Solicita o REPRESENTANTE/VENDEDOR responsável pela venda.

 

 

 

 

 

(#20499)- OS > Quando alterar o valor do serviço para um cliente que tem valor cadastrado perguntar se deseja alterar.

 

• Incluída a validação no lost_focus do campo valor do serviço.

 

 

 

 

(#20980)-  Relatórios > Financeiro > NFCe – Gerar relatório de NFC´s

• Adicionado no SCPS o relatório de NFCe para consulta do usuário
• Testado
• Para que o usuário consiga visualizar ele terá ter o acesso Visualiza NFC-e.

 

 

 

 

 

(#20659)-  Novas Solicitações.

 

• Alterar o texto Observação que vem na O.S para Orçamento com até 7 dias úteis/ Devolução de aparelho com até 30 dias / Garantia e entrega somente com a ordem de serviço ou documento com foto / Todos os equipamentos eletrônicos possuem o risco de danificar o mesmo em sua manutenção.

 

Criado um campo livre, para que o usuário personalize a mensagem que será mostrada. Como padrão já vem a mensagem conforme imagem.

• Incluir na os para que saia na impressão o MODELO e MARCA.

 

Criado parâmetros nas Gerais para indicar se o cliente é uma empresa de celulares. Com este campo marcado, o sistema off-line irá se comportar como ONLINE e será incluida uma aba Celular na tela de OS

• Incluir campo IMEI e SENHA na tela de O.S e que os mesmo sejam obrigatórios para fechamento da o.s.

 

Incluído o campo IMEI, SENHA, MARCA e MODELO do aparelho. Os campos MARCA e MODELO sairão na impressão da OS.

 

 

(#20456)- Opção para Emitir a NFe pela Tela de Venda e Integrar.

• Como padrão virá sempre a NFC-e marcada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#16874)-  Ordem de Serviço – Geração obrigatória de financeiro – Camilla Morais.

Criar um parâmetro para que ao fechar uma Ordem de Serviço, sejá feita uma tela para fechar o financeiro, igual ao Caixa.

 

Incluído parâmetro na tela de CONFIGURAÇÕES GERAIS (Menu: Sistema » Configurações)

 

O sistema aplicará essa condição para todos os tipos de OS (Expedido, OS de Locação e OS de Venda)

 

 

• Ao Clicar no botão Salvar da tela de OS, o sistema valida as seguintes condições:

1. Verifica se há peças cadastradas na OS. Se não houver, será apresentada a tela abaixo:

 

 

 

 

2. Verifica se há caixa aberto para o usuário que está trabalhando na OS. Se não houver, será apresentada a tela abaixo:

 

 

 

 

• Tela de Pagamento da ORDEM DE SERVIÇO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TELA DE PDV (base offline)

• 1.1. Fazer NF-e a partir da venda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Possibilidade de fazer acréscimo na venda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Criado tabela para gerenciar os tipos de situação da Ordem de Serviço

 

 

 

 

• Emissão de NF-e e NFS-e