(#23925)- CFOP diferenciada por produto na mesma NFe
Atividades:
- O cliente A PNEUMÁTICA necessita que ao lançar os produtos de uma NFe, o CFOP dos itens seja fiéis ao cadastro de estoque, e preenchidos no lançamento da nota. O que ocorre é que o sistema preenche todos os itens com a CFOP do cabeçalho determinada ao lançarmos nas informações principais. Corrigido
- Esse problema ocorreu devido à uma alteração recente que alterou a lógica de inserção do CFOP, que voltará a ser: Se cfop do item não estiver informado, então vai salvar o CFOP da NFe, se estiver, salvará esse.
- Puxar CFOP do cadastro da Peça:
- Nesse caso, não é possível puxar do campo que já temos, porém, foi criado um campo de CFOP Danfe, que quando estiver preenchido, puxará ao selecionar a Peça na tela de Cadastro de NFe:
No processo de adicionar OS também foi feita validação, caso esteja definida no cadastro da Pela, puxará esse, caso contrário, puxará o que ta definido no NFe.
Puxar todos iguais, botão igual SCAM
- Criado botão pra copiar a CFOP definido na NFe e atualizar para todos os Produtos da NFe:
*Testes nos processos alterados.
- Rodado update no CFOP Danfe = CFOP.
- Corrigido problema do NCM receber valor do CFOP formatado com 8 casas que foi feito por engano, porém já atualizado no cliente.
- Testado puxar após correção, tudo certo. Houve confusão na hora de passar o problema devido a explicação incorreta do cliente.
- O record_set alimenta_pedidos já tem o CFOP_Produto, porém puxava CFOP definido na NFe qnd ia montar o txt e por isso havia ido incorretamente.
- Fiz a correção, quando CFOP_Produto estiver informado, então vai puxar esse, caso contrário, puxará o CFOP da NFe.
- Testes realizados com os dados da ultima nfe e estão em anexo.
- Versão 815_4 gerada.
- Cliente atualizado.
Atividades:
- Após atualizar, cliente informou que continuava dando problema.
- Histórico de conversa está no whats.
- Resumidamente, não havia problema, foi engano. Eles emitiram algumas NFe’s só que não ficaram certo, pois coincidentemente havia uma nfe com produtos que tinham apenas o mesmo CFOP.
- Conectei junto com a cliente deles, acompanhei o cadastro da NFe, Pré-Visualização da mesma e emitimos, segue retorno:
(#23999)- Venda > TEF (Multiplus)
- Se o pagamento for TEF e se o valor do pagamento for igual ao valor da venda, a venda já é finalizada.
- Na tela do pdv, o usuário não poderá remover um pagamento TEF.
Na tela ‘Vendas > Consulta Venda’, o usuário não poderá excluir a venda enquanto não cancelar os TEFs vinculados. O cancelamento é feito em ‘Vendas > TEF’
Na tela de Consulta Venda foi colocado a autorização do tef na listview dos pagamento
(#23525)- Arquivo Remessa – Alterar para apenas informações destacadas – HS
*Campos apresentados foram atualizados, de acordo com a solicitação do cliente.
