(#23159)-  Rh > funcionários – Olerite ser importado para o contas pagar

• Botão para gerar pagamentos a partir do RH > Funcionário criado;
• O usuário precisará escolher um funcionário clicando no botão “localizar”. Na sequencia deve selecionar a aba “Dados funcionais” e selecionar o salário para gerar financeiro

 

 

• Testado

 

(#23364)-  Implementação do Relatório de Vendas Por Período (rpt_os_Periodo.rpt)

 

• Incluído no relatório de OS por Período Relatorios > OS > OS por Período
• Ao Filtrar o relatório por tipo de pagamento, irá trazer no relatório o valor que está no financeiro do tipo de pagamento filtrado, desta forma podendo saber daquela OS qual foi o valor do crédito ou débito
• Isto foi feito, devido a OS que tem duas formas de pagamento

• Filtro

 

 

• Modelo do Relatório e valor comparado a tela

 

 

 

 

• No relatório foi colocado o valor Bruto e liquido já

 

 

• Testado na base do cliente

 

 

(#23396)-  Holerite – incluir informações

• Incluído campo de Observação no Evento da Folha
• Incluído os campos CNPJ, Logo do Centro de Custo, CPF do Cliente e Obs do Evento
• Incluído botão para emitir

 

 

 

 

 

 

 

 

• Testado

 

(#23362)-  Financeiro > Nota Fiscal – Permitir escolher quando sair e quando não sair na DANFE as duplicatas – CS

 

• Se atentar ao chamado #23346, no qual foi desenvolvido uma mensagem para atualizar a Data de Vencimento da Fatura na geração do TXT:
  

 

• Criado check nas gerais.
• Ao gerar a NFe, foi adicionada uma validação de acordo com o check, se estiver marcado, não fará o processo das parcelas do financeiro.

 

Alterações no SCPS:

• Criado parâmetro nas Gerais para verificar se vai ou não colocar as Duplicatas na NFe:

 

• Se estiver marcado, ao gerar a NFe não irá mais informar as duplicatas na mesma:

 

 

• Ao atualizar a CS, marcar nas Gerais o parâmetro acima.

 

 

• Testado