(#23925)- CFOP diferenciada por produto na mesma NFe
Atividades:
O cliente A PNEUMÁTICA necessita que ao lançar os produtos de uma NFe, o CFOP dos itens seja fiéis ao cadastro de estoque, e preenchidos no lançamento da nota. O que ocorre é que o sistema preenche todos os itens com a CFOP do cabeçalho determinada ao lançarmos nas informações principais. Corrigido
Esse problema ocorreu devido à uma alteração recente que alterou a lógica de inserção do CFOP, que voltará a ser: Se cfop do item não estiver informado, então vai salvar o CFOP da NFe, se estiver, salvará esse.
Puxar CFOP do cadastro da Peça:
Nesse caso, não é possível puxar do campo que já temos, porém, foi criado um campo de CFOP Danfe, que quando estiver preenchido, puxará ao selecionar a Peça na tela de Cadastro de NFe:
Ao informar a peça, o sistema irá carregar o CFOP Danfe caso tenha sido informado, caso contrário, puxará o CFOP definido na NFe. No processo de adicionar OS também foi feita validação, caso esteja definida no cadastro da Pela, puxará esse, caso contrário, puxará o que ta definido no NFe.
Puxar todos iguais, botão igual SCAM
Criado botão pra copiar a CFOP definido na NFe e atualizar para todos os Produtos da NFe:
Alteração banco de dados rodada e inserida no upd:
*Testes nos processos alterados.
Rodado update no CFOP Danfe = CFOP.
Corrigido problema do NCM receber valor do CFOP formatado com 8 casas que foi feito por engano, porém já atualizado no cliente.
Testado puxar após correção, tudo certo. Houve confusão na hora de passar o problema devido a explicação incorreta do cliente.
O record_set alimenta_pedidos já tem o CFOP_Produto, porém puxava CFOP definido na NFe qnd ia montar o txt e por isso havia ido incorretamente.
Fiz a correção, quando CFOP_Produto estiver informado, então vai puxar esse, caso contrário, puxará o CFOP da NFe.
Testes realizados com os dados da ultima nfe e estão em anexo.
Versão 815_4 gerada.
Cliente atualizado.
Atividades:
Após atualizar, cliente informou que continuava dando problema.
Histórico de conversa está no whats.
Resumidamente, não havia problema, foi engano. Eles emitiram algumas NFe’s só que não ficaram certo, pois coincidentemente havia uma nfe com produtos que tinham apenas o mesmo CFOP.
Conectei junto com a cliente deles, acompanhei o cadastro da NFe, Pré-Visualização da mesma e emitimos, segue retorno:
(#23999)- Venda > TEF (Multiplus)
Se o pagamento for TEF e se o valor do pagamento for igual ao valor da venda, a venda já é finalizada.
Na tela do pdv, o usuário não poderá remover um pagamento TEF.
N
Na tela ‘Vendas > Consulta Venda’, o usuário não poderá excluir a venda enquanto não cancelar os TEFs vinculados. O cancelamento é feito em ‘Vendas > TEF’
Na tela de Consulta Venda foi colocado a autorização do tef na listview dos pagamento
(#23525)- Arquivo Remessa – Alterar para apenas informações destacadas – HS
*Campos apresentados foram atualizados, de acordo com a solicitação do cliente.